3.4月份计提工资的时候搞成实发工资了因为实发工资少了扣的社保钱，现在要怎样改呢

婷 追问

2021-06-25 15:04

主要是我这里交社保的金额，有一个是嗯管理费用社保还有一个是其他应收款嘛，因为公司一半，然后那里一半其他应收款就要从工资里面扣，所以我现在这样子做的话，我那个其他应收款就就冲不掉，现在就其他应收款就只有借方，没有贷方

郭老师 解答

2021-06-25 15:07

你好，借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷其他应收款个人负担的社保，
借其他应收款个人负担的社保贷银行存款完整的分录，这是个人负担的。

婷 追问

2021-06-25 15:11

把前面几个月的都更改吗？

郭老师 解答

2021-06-25 15:12

你好，分录坐到一块儿就可以的，你做到这个月。

婷 追问

2021-06-25 15:13

我现在前面三四五月份都错了，我就怎么改

婷 追问

2021-06-25 15:13

就这样直接做吗？

郭老师 解答

2021-06-25 15:14

你好，直接补，计提上就可以。

婷 追问

2021-06-25 15:21

直接补计体前面几个月的工资，然后做就可以了

郭老师 解答

2021-06-25 15:21

对的，是的可以的，可以的。

婷 追问

2021-06-25 15:39

这样做也不对呀，这样做的话，这个月的管理费用又多了呀

郭老师 解答

2021-06-25 15:40

你少做了计提，不就是管理费用，少做了吗。

婷 追问

2021-06-25 15:43

是少计提了前面两个月的工资，就是少计提了那个社保嘛，应该收到社保，但是他应该两个就抵消了呀

婷 追问

2021-06-25 15:45

少计体的那个是要收回来的社保款，他不属于我们这里产生的管理费用呢？

郭老师 解答

2021-06-25 15:48

怎么会收到社保？这个社保不是工资扣除吗？

婷 追问

2021-06-25 15:55

那这样子做啊，我这个月就多了管理费用啊，怎么样？可以冲掉，这个管理费又是前两个月的，不是这个月的呀

郭老师 解答

2021-06-25 16:02

这个月的管理费用多了，是不是之前的管理费用少了？

郭老师 解答

2021-06-25 16:02

反斜杠修改之前的凭证的话可以反结账修改的做到当月。

郭老师 解答

2021-06-25 16:02

但是你的申报的财务报表也得修改。

婷 追问

2021-06-25 16:14

就只有这样吗？之前的财务报表全部都上交了

郭老师 解答

2021-06-25 16:17

那就不修改的情况下，做到这个月。

婷 追问

2021-06-25 16:23

怎么做呢？

郭老师 解答

2021-06-25 16:26

借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷其他应收款个人负担的社保，
借其他应收款个人负担的社保贷银行存款完整的分录，这是个人负担的。
2021-06-25 15:07