借：应付职工薪酬，但是这个钱在苏州发放，在苏州申报个税，苏州公司也要做工资的，怎么可以做到上海公司旗下

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-12-06 17:47

苏州怎么可能不做，在苏州缴纳社保，苏州申报个税，好嘛

聪明的大树追问

2016-12-06 17:48

就是上海这边就一直挂账挂着其他应收款是嘛

邹老师解答

2016-12-06 17:39

如果是苏州公司做，那你上海公司就只能是做借款了
这种情况应当由上海公司做计提工资的分录，苏州不用做的

邹老师解答

2016-12-06 17:47

那只能是做借款处理了

邹老师解答

2016-12-06 17:54

是的

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