现在进项税额不抵扣勾选 和进项税额转出 选择哪个方式比较合适呢？

小鱼儿 追问

2021-06-23 14:17

是的 ，但增值税申报表里---待抵扣进项税额栏次下

小鱼儿 追问

2021-06-23 14:18

选择不抵扣就会自动到申报表里，而且会累计   这个一直就会累加

郭老师 解答

2021-06-23 14:20

你好，选择了不抵扣，勾选附表二，直接不用申报。

小鱼儿 追问

2021-06-23 14:29

是的   但附表二 的第三部分 待抵扣进项税额  会累加，这个累加不会消失   会跨年一直累加

郭老师 解答

2021-06-23 14:32

这个不可能增加的，因为不抵扣勾选它不需要申报的啊，他怎么会增加？

小鱼儿 追问

2021-06-23 14:41

勾选认证平台选择不抵扣勾选 后    附表二  第三部分会自动出现  那个1份  就是  再填入税法不允许抵扣那栏   下期期初还会出现13+本期不抵扣勾选的1份   会累加出现14份   实际操作过的

郭老师 解答

2021-06-23 14:42

好，这里不需要填写，你可以删除。

小鱼儿 追问

2021-06-23 14:49

比如本期勾选不抵扣发票 1份   申报表二  那自动出现的1份  好像删除不了

郭老师 解答

2021-06-23 14:51

删不去的，去税务局申报。