老师，我们现在清算，我们欠供货商2万的配件款，想着把剩余的库存退回去，来抵货款，老师，我该让对方开什么票？

石头剪刀布 追问

2021-06-23 09:55

老师，这2万我们已经销售出去了一部分了，但是没有给供货商款，他也没有给我开票，老师，是不是他要给我开正数票，2万，退回的已开票的配件开负数票对吗？

玲老师 解答

2021-06-23 10:02

你好
对方要给开发票的   开一正一负的发票 对 

石头剪刀布 追问

2021-06-23 10:26

老师，退回他给按8折给款，那2折差额我记在营业外支出吗？

玲老师 解答

2021-06-23 10:35

你好
对 这样处理正确的 

石头剪刀布 追问

2021-06-23 10:47

老师，如果实物和库存不一致怎么办？差1000元，那是因为有一些三包件，厂家还没有通知开票，但是配件已经用了，库存还没有出，像这样的情况怎么办？

玲老师 解答

2021-06-23 10:48

真实有商品就应该入库。没有没有发票暂估入库。

石头剪刀布 追问

2021-06-23 10:50

老师，是入库了，没有出库，是因为还没有通知开票

玲老师 解答

2021-06-23 11:01

你好
没出库不做账