内账是不是当月花多少记多少，使用的是收付实现制

郭老师 解答

2021-06-23 09:48

做凭证的话，如果你想算利润的话，还是根据企业外账的来权责发生制。

郭老师 解答

2021-06-23 09:52

你好，五月份的工资应该在五月份计提，也可以在六月份儿之父。

郭老师 解答

2021-06-23 09:52

如果五月份没有计提的话，可以在六月份，六月份的可以这么做。

郭老师 解答

2021-06-23 09:57

如果五月份没有计提的话，可以在六月份，六月份的可以这么做。
2021-06-23 09:52

郭老师 解答

2021-06-23 09:58

六月份需要计提，然后再支付筹建期的，可以做开办费。

郭老师 解答

2021-06-23 10:00

借管理费用开办费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬工资贷银行存款。

郭老师 解答

2021-06-23 10:00

筹建器都是管理费用，开办费不需要分哪个部门。

郭老师 解答

2021-06-23 10:03

你们单位主营是什么市场部的？这是销售的，可以做销售费用里面。

郭老师 解答

2021-06-23 11:26

你们单位主营是什么的？

郭老师 解答

2021-06-23 12:48

销售费用
管理费用

郭老师 解答

2021-06-23 12:50

是的，借银行存款贷预收账款，按月做收入。

玲玲 追问

2021-06-23 09:47

做的凭证

玲玲 追问

2021-06-23 09:49

我们五月份成立的公司，建账在6月份，五月份的人员工资是不是在6月份计提并支付，6月份的工资也在六月份计提，在7月份支付

玲玲 追问

2021-06-23 09:56

因为5月份还没建账

玲玲 追问

2021-06-23 09:57

6月份还需要计提吗？还是直接支付

玲玲 追问

2021-06-23 09:57

5月份的工资需要计入开办费吗

玲玲 追问

2021-06-23 09:59

就是5月份是筹建期，也没有计提，在6月份怎么写分录

玲玲 追问

2021-06-23 09:59

市场部和商学院的工资分别计入那个科目

玲玲 追问

2021-06-23 10:02

后期呢计入那个科目呢

玲玲 追问

2021-06-23 11:14

负责找客户的，商学院负责讲课的

玲玲 追问

2021-06-23 11:15

我们一级代理商给我们找客户，客户把款直接打到我们公司，我们挂明细直接挂客户的名字吗

玲玲 追问

2021-06-23 11:15

这样我们也不知道这个客户是那个代理商名下的呀

玲玲 追问

2021-06-23 12:48

销售服务器

玲玲 追问

2021-06-23 12:48

销售服务器，收取客户托管服务费两种

玲玲 追问

2021-06-23 12:49

商学院记管理费用是吗

玲玲 追问

2021-06-23 12:49

收取服务费我们一次性收三个月的怎么写分录好呢，本月只能记一个月的收入，其他两个月呢