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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-06-22 14:30

你好需要去对应一个月一个月查出来，看这个啥情况，是不是做掉还是啥

小鱼儿 追问

2021-06-22 14:59

现在是不准备查了，就是要把凭证做起来

maize老师 解答

2021-06-22 15:03

借转出未交增值税5万，贷未分配利润，5万不查做这个

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相关问题讨论
你好需要去对应一个月一个月查出来，看这个啥情况，是不是做掉还是啥
2021-06-22 14:30:43
找出原因再进行调整
2017-06-07 22:24:37
你好！什么原因产生的，是真实业务吗？
2022-04-22 18:27:58
同学你好 这个就是勾选了没抵扣留抵了
2022-02-10 11:20:44
同学您好！要区分开的哦，出口的进项税额不能抵扣。 留抵的税额不需要结转：当月末结束的时候，查询当月进项税合计与销项税合计时，如果进项税合计大于销项税合计，不需要做任何账务处理，月末自然随账务结转即可(不需要做凭证结转，到下个月财务软件会默认上月余额为期初数)当销项税大于进项税的时候，表示当月实现了增值税，需要做结转分录将应缴纳的增值税转到规范的分录上一般是这样的借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 (销项-进项的差额)贷:应交税金-未交增值税-本期转入数 (销项-进项的差额)次月申报缴税之后，做借:应交税金-未交增值税-本期已交数 (销项-进项的差额)贷:银行存款申报之后，应交税金-未交增值税科目余额应该是 0，表示没有未交的税金。
2022-01-13 14:25:14
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