送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-05 16:36

嗯,谢谢宋老师,因为是内账,之前没人做过,我刚才这几个科目期初余额都输入了,借贷差异为1149683.49,这个数填在未分配利润里就平了对吧?还是?

宋生老师 解答

2016-12-05 16:27

您好!这个没办法了。你只能全部重新盘点,然后做个资产负债表,然后当作期初数入账。
差额部分,计入未分配利润。

宋生老师 解答

2016-12-05 16:40

您好!是的。不过这个你要给老板说下。

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相关问题讨论
您好!这个没办法了。你只能全部重新盘点,然后做个资产负债表,然后当作期初数入账。 差额部分,计入未分配利润。
2016-12-05 16:27:17
库存商品、存货、库存现金、银行存款、实收资本、资本公积,短期借款,长期借款、长期投资等这些是不能为负数的。
2019-09-23 22:04:57
你好,库存现金,银行存款 可以有余额 固定资产,应收应付,其他应收,库存商品这些是不可以有余额的
2018-06-27 15:03:05
同学你好 一般只要平衡了就行
2021-11-12 16:09:55
表示负库存。 。。。。。
2015-10-31 14:07:32
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