老师,请教一下,从这个月起 老板说也要做内账,我只有这几个科目(银行、现金、库存商品、应收、应付)的期初余额 建账试算平衡怎么填才能平呢
蒙亭曲
于2016-12-05 16:24 发布 1464次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-05 16:36
嗯,谢谢宋老师,因为是内账,之前没人做过,我刚才这几个科目期初余额都输入了,借贷差异为1149683.49,这个数填在未分配利润里就平了对吧?还是?
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您好!这个没办法了。你只能全部重新盘点,然后做个资产负债表,然后当作期初数入账。
差额部分,计入未分配利润。
2016-12-05 16:27:17

库存商品、存货、库存现金、银行存款、实收资本、资本公积,短期借款,长期借款、长期投资等这些是不能为负数的。
2019-09-23 22:04:57

你好,库存现金,银行存款 可以有余额
固定资产,应收应付,其他应收,库存商品这些是不可以有余额的
2018-06-27 15:03:05

同学你好
一般只要平衡了就行
2021-11-12 16:09:55

表示负库存。 。。。。。
2015-10-31 14:07:32
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宋生老师 解答
2016-12-05 16:27
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2016-12-05 16:40