- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
2016-12-05 16:32
好的,谢谢老师
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需要填写《附列资料(二)》、主表和《进项结构表》。《附列资料(二)》中需要将金额和可抵扣进项税额分别填写在第8栏“其他”中;相应税额应体现在主表第12栏“进项税额”中。《进项结构表》需要将本项金额和可抵扣进项税额分别填写在第30栏对应的列次中。
2016-12-05 16:18:30

http://www.tax.sh.gov.cn/sjtax/ssxc/dyjh/zzs/201807/t20180720_440881.html
看看这里对你有帮助
2019-06-21 18:38:08

您好,上个月认证没抵扣的 税务局之前的处理都是不给抵扣了,您可以咨询下当地税务局
2020-01-10 14:33:42

进项明细表
2017-12-13 21:39:54

可以抵扣的
上月的加计扣除在附表四期初余额
2019-11-05 11:17:11
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张伟老师 解答
2016-12-05 16:18
张伟老师 解答
2016-12-05 20:23