老师，对方单位给我们开的发票，他们要交企业所得税和印花税，因此就给我们开票的这一部分向我们公司收取补偿费，请问怎么做账呢？

今天你学习了吗？ 追问

2021-06-20 16:29

我们公司使用对方单位的蒸汽，因此会以蒸汽补偿费付给对方，对方会开票过来

文老师 解答

2021-06-20 16:47

那您就按发票内容入账

今天你学习了吗？ 追问

2021-06-20 18:24

蒸汽费计入制造成本？
这个也计入吗

文老师 解答

2021-06-20 19:24

是用于生产的可以的

今天你学习了吗？ 追问

2021-06-20 19:36

好的，这样是不是与实际业务不想符合了

文老师 解答

2021-06-20 20:34

确实是用于这个的也算是正常的