送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-05 14:27

老师您好,是的。我查询了下11月份的增值税报表主表,本月已缴纳金额没有填写,我推测可能10月和11月也没填写这个数值才导致系统会显示三个月的未交增值税之和也就是3273.03 ,那我这次的报表30栏“本期缴纳上期应纳税额"是填写3273.03呢还是填写11月份已扣款的1052.99,如果只填写上个月一个月的数据的话还是对不上。附的图是9月10月11月增值税扣款记录加起来刚好是3273.03

吴月柳 解答

2016-12-05 14:02

你好,是不是你缴了没在本期缴纳那栏填写上?

吴月柳 解答

2016-12-05 14:28

你在本期绵纳上期应纳税额那里填上3273.03就可以了

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老师您好,是的。我查询了下11月份的增值税报表主表,本月已缴纳金额没有填写,我推测可能10月和11月也没填写这个数值才导致系统会显示三个月的未交增值税之和也就是3273.03 ,那我这次的报表30栏“本期缴纳上期应纳税额"是填写3273.03呢还是填写11月份已扣款的1052.99,如果只填写上个月一个月的数据的话还是对不上。附的图是9月10月11月增值税扣款记录加起来刚好是3273.03
2016-12-05 14:27:27
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
同学您好,您方便伴您的报表截图给我看下吗
2022-03-01 20:35:12
25栏会有 其他的应该不会
2020-06-17 11:56:11
您好,可以截个图看一下嘛
2023-09-15 15:05:37
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