送心意

文老师

职称中级职称

2021-06-20 09:16

同学您好,月末有需要缴纳增值税吗

微信用户 追问

2021-06-20 09:27

我刚看到是劳务派遣的小规模。怎判断有没有增值税?我知道小规模是月15万下的免增值税,

文老师 解答

2021-06-20 09:33

这需要看他的实际业务,最终看下销售收入合计和应交增值税的余额,收入低于15万是免增值税,但是前提是开的普票的,开的专票的话是不免的

微信用户 追问

2021-06-20 09:50

结转的收入有20多万,超过15了呀,这是一起劳务派遣公司

文老师 解答

2021-06-20 10:00

超过15万,那应该是需要缴纳增值税的

微信用户 追问

2021-06-20 10:07

但好像也没计提,老师讲的不会有错吧,估计我是哪没高明白,麻烦老师找一下刘思佳做的2021年的劳务派遣的账帮我看一下好么,

文老师 解答

2021-06-20 10:38

好的,我空点的时候去看下,或者它有没有免税收入,

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相关问题讨论
同学您好,月末有需要缴纳增值税吗
2021-06-20 09:16:53
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-05-25 19:07:15
同学你好 福利费的都不能抵扣 小规模本来就不能抵扣
2021-05-21 10:33:58
您好,公司即有劳务派遣,又有非劳务派遣的业务,如果劳务派遣选择差额征税,那非劳务派遣可以一般计税抵扣进项。
2018-12-28 22:14:57
您好,您从哪里看到的这句话啊?麻烦给个截图或者网址看看,谢谢。
2018-08-16 16:12:22
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