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冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

4.98 解题: 19654 个

你好,
A错,商誉计税基础等于账面价值=5000
B对,商誉计税基础等于账面价值=5000
C错,减值损失计提递延所得数资产=1000*25%=250
D对,减值损失计提递延所得数资产=1000*25%=250

2021-06-20 09:21

果儿 追问

2021-06-20 10:54

为什么资产减值损失1000不确认递延所得税负债?

冉老师 解答

2021-06-20 11:17

因为资产减值损失1000,本期不可抵扣,未来可抵扣,对应的是递延所得税资产

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冉老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

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