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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-18 20:17

您好，体现在资产处置损益科目

学堂用户 追问

2021-06-18 20:28

2020年汇算清缴的时候怎么填表

小林老师 解答

2021-06-18 20:43

您好，主表不填明细，在营业利润包含，若是处置损失，需要填写A105090

学堂用户 追问

2021-06-18 21:28

这个公司表怎么填呢

学堂用户 追问

2021-06-18 21:28

这个表怎么填呢，是只填资产处置收入就可以吗

小林老师 解答

2021-06-18 21:46

您好，您资产处置损益金额是正数还是负数？

学堂用户 追问

2021-06-18 22:16

正数，因为交了增值税，税务局说增值税收入和所得税收入不一致

小林老师 解答

2021-06-18 22:59

您好，因为处置长期资产，企业所得税是净额，增值税是全额

学堂用户 追问

2021-06-18 23:00

都需要填哪几个数

小林老师 解答

2021-06-18 23:03

您好，您需要做什么？在哪里填数？

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相关问题讨论
您好，体现在资产处置损益科目
2021-06-18 20:17:49
需要的需要做更正申报。
2022-04-08 12:28:42
当前的规定是，如果以前没做增值税申报，但是在汇算清缴时有视同销售的情况，此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可，税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
2023-03-21 10:50:13
您好！只是没有报增值税是吗？这个去补充申报就好了
2022-05-23 11:17:20
可以去税局表单下载就可以。
2018-11-27 16:13:01
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