老师 我在记账时把一笔工资发放用库存现金记成负数了 已经结帐了 怎么处理

深海的鱼 追问

2021-06-18 16:07

账上没现金 第二天取现 第一天的账上用现金付了一笔工资3500 法人的账 当时没太注意 现在都结帐了 才发现

郭老师 解答

2021-06-18 16:08

也就是这个库存现金是法人的吗？借库存现金贷其他应付款做一个这个。

深海的鱼 追问

2021-06-18 16:09

不是 是给法人发工资走账

郭老师 解答

2021-06-18 16:10

发工资的分录删除，然后再做这个月做。

深海的鱼 追问

2021-06-18 16:13

已经结账了

郭老师 解答

2021-06-18 16:15

那就这个月补上一个，借库存现金贷银行存款。

深海的鱼 追问

2021-06-18 16:17

账上库存现金负数 该怎么弄

郭老师 解答

2021-06-18 16:19

还能反结账吗？如果反结账不了的话没法处理啊，因为你修改不了之前的。

深海的鱼 追问

2021-06-18 16:45

2021年的账 应该能改

郭老师 解答

2021-06-18 16:46

能反结账，你就反结账修改，把发工资的分录删除。

深海的鱼 追问

2021-06-18 16:47

休改成其他应付款 可以不

郭老师 解答

2021-06-18 16:48

你好，可以这么做的。