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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2021-06-18 14:12

你这分开处理啊，你销售的时候你就确认应收账款，你买的时候你就放到应付账款完了之后你再做一个调整，分录应收和应付的。

陈诗晗老师 解答

2021-06-18 14:12

再做一个调整，分录应收和应付账款抵消就可以了。

阳光 追问

2021-06-18 15:07

怎么调老师？

陈诗晗老师 解答

2021-06-18 15:09

债权债务抵消哇，前面也告诉你了，借应付账款贷应收。

阳光 追问

2021-06-18 15:12

相同金额抵冲销？

陈诗晗老师 解答

2021-06-18 15:16

对呀，你这个就是债权债务的抵销啊。

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您好 22、支付给供货商15 000元，偿还应付账款。 借：应付账款 15000 贷：银行存款 15000 23、从顾客那里收回30 000元的应收账款。 借：银行存款 30000 贷：应收账款 30000 24、归还银行借款5 000元。 借：短期借款 5000 贷：银行存款 5000 25、计提并支付6 000元的工资。 借：管理费用 6000 贷：应付职工薪酬 6000 借：应付职工薪酬 6000 贷：银行存款 6000 26、计提销售经理1 000元的应付工资，没有支付。 借：销售费用 1000 贷：应付职工薪酬 1000 27、M存货的成本15 000元，市场价值为12 500元。 借：资产减值损失 15000-12500=2500 贷：存货跌价准备 2500 28、溢价发行了10 000股普通股，每股面值5元，共筹集资金110 000元。 借：银行存款 110000 贷：股本 10000*5=50000 贷：资本公积 110000-50000=60000 29、支付60 000元现金购买原材料。 借：原材料 60000 贷：库存现金 60000 30、支付一年的房屋租金3 000元。 借：预付账款 3000 贷：银行存款 3000
2023-11-16 22:15:13
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