送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-04 23:02

好的,那这个月凭证都做完了,除了资产负债表不平,其他都是平的,为什么?

招力 追问

2016-12-04 23:16

恩,我还没结转,要结转了才会看出平不平是吧

招力 追问

2016-12-04 23:23

好的,谢谢

吴月柳 解答

2016-12-04 23:00

你好,分开做先计入应收账款,然后再做现金收入

吴月柳 解答

2016-12-04 23:03

资产负债表不平是不是因为你没结转损益?

吴月柳 解答

2016-12-04 23:22

是的

吴月柳 解答

2016-12-04 23:24

不客气

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相关问题讨论
不含
2017-03-20 16:45:51
你好,分开做先计入应收账款,然后再做现金收入
2016-12-04 23:00:04
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,分录可以这么做的 如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
你好 那你直接做 借:应收账款-公司,贷:主营业务收入,应交税费; 借银行存款贷应收账款-某公司 这直接冲即可。 别去挂个人。 你让对方公司出具一个委托付款书 盖章给你做附件
2020-04-15 18:19:47
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