是的，老师，我是把本年利润做分配的

无语的篮球 追问

2016-12-04 15:32

借：本年利润 贷：未分配利润； 借：利润分配   贷：应付股利； 借：应付股利  贷银行存款；净利润是933280.19.但我只能提取919263.53，如果全提完下一年的年初未分配利润就是  -14016.66

无语的篮球 追问

2016-12-04 16:34

不知道哦，如果是的话要在哪里看呢？

吴月柳 解答

2016-12-04 15:18

你的分录是怎么做的？全部结转后怎么还会有余额呢？你把具体情况说下。

吴月柳 解答

2016-12-04 15:54

为什么不能全计完？是不是利润分配下其他科目借方挂了14016.66

吴月柳 解答

2016-12-04 16:35

你看利润分配科目下的明细科目。