去年没结转本年利润7100.今年本年利润18000，我是补提。 借：本年利润7100 贷：利润分配---未分配利润7100，还是两年加起来。 借：本年利润25100 贷：利润分配---未分配利润25100

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:05

2018年没结转本年利润在借方7100.2019本年利润贷方18000，怎么做分录，我记错时间了，不好意思

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:06

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:07

没事
借：利润分配-未分配利润  7104.29
贷：本年利润   7104.29

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:16

2019年分录是不是借：本年利润233651.72
贷：利润分配---未分配利润233651.72

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:19

不是的 要把期初的亏损减去后再结转20年的
借：本年利润   233651.72+7104.29=240756.01
贷：利润分配---未分配利润

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:21

提取法定公积10%借
  

借：利润分配——提取法定盈余公积--23365.17

  贷：盈余公积——法定盈余公积--23365.17

2.结转时：

借：利润分配——未分配利润---23365.17

  贷：利润分配——提取法定盈余公积_23365.17对不，十二月帐计提和结转可以一个月做吗？

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:24

是的 这样计提写分录正确的 十二月帐计提和结转可以一个月做

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:47

23365.17里面减了7104.29

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:47

表里第一个月就减了

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:47

您现在不要写计提分录
要到12月末才写 按照12月的金额

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:48

表里第一个月自动减了

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:49

您把上年的单独做一笔分录结转

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:53

上面一笔分录怎么做不会

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:53

借：利润分配-未分配利润 7104.29
贷：本年利润 7104.29
我前面给您写过了啊

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:54

我们是18年开公司，18本年利润亏7104.28

bamboo老师 解答

2020-04-14 14:55

前面写这笔分录就好了

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 14:59

借：利润分配——提取法定盈余公积--23365.17

  贷：盈余公积——法定盈余公积--23365.17

2.结转时：

借：利润分配——未分配利润---23365.17

  贷：利润分配——提取法定盈余公积_23365.17

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 15:00

这个数对不，前面表上自动减过了

bamboo老师 解答

2020-04-14 15:02

这笔分录是年末有盈利的时候才写 您现在不要写啊

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-14 15:12

2019年本年利润在贷方了，可以写不

bamboo老师 解答

2020-04-14 15:13

2019年本年利润在贷方  可以写