老师，我们是建筑公司，别的公司挂靠我们公司，我们公司给挂靠公司开票价税合计963600元挂靠公司给我们开了进项13的进项税299176.8请问老师我们要收挂靠公司的各项税费多少钱

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-15 21:17

您好
请问销项税额多少？
进项税额299176.8是价税合计金额么？

燕追问

2021-06-15 21:26

销项963600／1.09*0.09=79563.3，进行299176.08/1.13*0.13

燕追问

2021-06-15 21:27

销项963600是价税合计，进行也是价税合计

bamboo老师解答

2021-06-15 21:58

销项税额963600/1.09*0.09=79563.3
进项税额=299176.8/1.13*0.13=34418.57
缴纳增值税=79563.3-34418.57=45144.73
城建税=45144.73*0.07=3160.13
教育费附加=45144.73*0.03=1354.34
地方教育费附加=45144.73*0.02=902.89
印花税=963600*3/10000=289.1

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