银行走了3个费用，公司银行转到员工账户，备注了，劳务费（是不是都要有正规发票？但是他们没有发票），项目报销（有些有定额发票凭证，有些没有），项目借款（实际是项目用掉的钱）不会还，这些我该怎么做账，请一一解释

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 13:20

咨询公司，市场调研那些

郭老师 解答

2021-06-15 13:22

借劳务成本贷银行存款，这个是劳务费的。

郭老师 解答

2021-06-15 13:22

借其他应收款贷银行存款，需要看具体的是什么，发生的什么业务支付的什么业务不需要还钱回来，如果不是个人使用。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 13:24

劳务费用不用发票？

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 13:26

项目借款，其实就是转给员工，让他们去调研用的费用，不会还的，我做其他应收款，不是一直累计挂着吗，每个月都有很多

郭老师 解答

2021-06-15 13:26

只要有发票，没有发票，做账是可以的，但是不允许抵扣企业所得税。

郭老师 解答

2021-06-15 13:26

需要有发票，没有发票，做账可以，但是不允许抵扣所得税。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 13:26

他们公司只有自己记的一本账

郭老师 解答

2021-06-15 13:26

做调研的费用发生了，具体的是哪些业务？

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 13:31

开办费啊，客户来接受我们采访，我们给客户的200元一个人的好处，这点好处也不能来发票，没有凭据

郭老师 解答

2021-06-15 13:32

借销售费用借管理费用开办费招待费贷，其他应收款
这不充了不需要还钱的，也不需要挂账，为什么还在挂账他有实际业务。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 13:34

没听懂，什么不充了不需要还钱

郭老师 解答

2021-06-15 13:36

按我写的那个分录，你能看懂吗？第一个。

郭老师 解答

2021-06-15 13:36

借销售费用借管理费用开办费招待费贷，其他应收款





其他应收款还有余额吗？

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 13:55

我们是后接过来的账，我看对方给我好想有余额

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 13:57

看错了，应该没有余额，我看成其他应付款了

郭老师 解答

2021-06-15 14:02

其他应付款是借款的，需要还钱。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 14:10

您继续解释问题

郭老师 解答

2021-06-15 14:13

你好，我解释哪一个问题？？

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 14:21

现来理一下，劳务费，没有凭证，直接做借劳务成本，贷银行，是吗，可以写，借营业费用劳务费，贷银行存款吗

郭老师 解答

2021-06-15 14:21

可以的，分录可以的，可以的，可以的。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-06-15 14:22

万一国税查，问劳务费怎么没有票，怎么说

郭老师 解答

2021-06-15 14:24

你好，你们抵扣的所得税嘛没有抵扣所得税，给他申报了个税完全没有问题，又没有少交税。