付给对方的款项，员工误写了费用报销，所以当时是直接从公司公账付款给了员工，现在对方说没有收到这笔款项，发票对方已经开具给我们了，那现在这个款项付错的，要怎么补救？

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-06-15 12:40

员工付款给对方，不是公账没有关系吗？

maize老师 解答

2021-06-15 12:42

没有关系，这个可以员工垫付可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-06-15 12:47

什么意思

maize老师 解答

2021-06-15 12:52

这个意思是可以你们转给员工，员工转给对方，这个意思

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-06-15 15:01

飞机票的其他税费可以加到机票里面一起抵扣吗？

maize老师 解答

2021-06-15 15:10

注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%
 这个2个可以抵扣，别的不能抵扣