支付工资和社保时到底用其他应收款还是其他应付款？

👼 追问

2021-06-13 09:56

冲回多计提的工资社保分录是借管理费用红字贷应付职工薪酬红字嘛

王超老师 解答

2021-06-13 10:16

你好，是的，这个是冲回的分录的

👼 追问

2021-06-13 10:30

老师我们是新开的公司，红字冲红以后我记明细账怎么记啊，也是红笔写？写负号嘛？借贷方跟分录一样嘛

王超老师 解答

2021-06-13 11:11

也是用红笔来记的，或者是负数的蓝字。这个明细账不需要写分录啊，你看一下是不是搞错了

👼 追问

2021-06-13 11:31

我知道我意思是明细账的借贷方跟分录的借贷方是不是一样

王超老师 解答

2021-06-13 11:36

是的啊，这个借贷方是要一致的

👼 追问

2021-06-13 11:49

老师你看我是4月计提多了五月冲回，这4812在余额那算借方？余额写的时候加个负号？

王超老师 解答

2021-06-13 12:01

你好，你问的是支付工资和社保时到底用其他应收款还是其他应付款？如果有其他问题，可以另外提问的

👼 追问

2021-06-13 12:08

问那个问题这个问题就不能问？都给重新提问？

王超老师 解答

2021-06-13 12:12

你看一下回答的记录，已经回答了支付工资和社保时到底用其他应收款还是其他应付款这个问题的