我们酒店业，5月份携程上订房来入住八万多块钱，5月底后跟携程对账，携程说我们六月份开这个八万多的发票给携程，那我们该怎么做收入啊？ 又该怎么申报呢？

正直的星星 追问

2021-06-11 07:20

你说的好简单啊

小林老师 解答

2021-06-11 07:22

您好，您这个业务本身也不是复杂业务，就是核对金额收款开票

正直的星星 追问

2021-06-11 07:23

不是说了吗？收入发生在五月，隔月了六月才开票

小林老师 解答

2021-06-11 07:26

您好，因为您的业务特殊性，正确操作，5月按权责发生制就应当确认收入，按未开票收入申报。6月红字冲回5月确认收入分录，按发票金额重新入账。

正直的星星 追问

2021-06-11 07:27

六月申报呢？

小林老师 解答

2021-06-11 07:40

您好，六月未开票收入红字，然后开票填写正确金额