老师请帮忙看下，这个是还要交1242.05吗？上面有预交税款，那我水利的基数根据哪个收入来交，

葡萄 追问

2021-06-10 21:15

老师请问一下进项税额转出，上面认证金额也包括了要转出的金额吧，只是在下面转出填一下就OK

V1ckynine老师 解答

2021-06-10 21:43

你好，红字发票信息，需要在附表上填写呢，主表是填不了的，与附表有勾起关系

葡萄 追问

2021-06-10 21:49

老师的意思是用于集体福利的进项填在认证相符的栏次内，在填下面进项税额转出的栏次内，可以这样理解吗？

V1ckynine老师 解答

2021-06-11 08:10

你好，是的，用于集体福利就填到图片上的第15栏，然后主表就会把数据带过去，不需要在主表上单独填写的