安详的小蝴蝶
于2021-06-10 09:22 发布 830次浏览
Hu老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-06-10 09:57
你好，提单是备查出口退税资料，这个有可能影响也说不准 答
你好，这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
可以的，可以这么做的 答
同学，你好 发票开的是全额7020 借：应收账款 7020 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借：银行存款 5606 贷：应收账款 5606 答
你好第64行是勾选认证的，计算抵扣的填写8b 答
老师，为什么b的答案不用加上第一季度的百分之30，D的答案不是四季度的百分之70加三季度的百分之30？
答： 同学你好！ 可以把题干发一下吗
老师，这个题B和D的答案为什么算法不一样呢？每个季度算法不一样吗？第二季度为什么不加第一季度剩余的30%吗？第四季度为什么不加本季度70%呢？
答： 同学，你好！稍等需要看下题目
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
重新编辑：企业所得税是按照一个季度算的吗。比如，你一个季度利润30万，需要交30万的百分之五，如果你一个季度暂估费用30万，第二个季度利润80万，没有拿到暂估的那30万的话，所以第二季度要交税100万的百分之五和10万的百分之10？那第一季度就交税的话，第一季度交的话就是30万的百分之五，第二季度是80万的百分之五？算起来不一样？
答： 同学你好，企业所得税只是按季度预缴，第一个季度30，第二个季度80的话，第二季度预缴为 100万的百分之五和10万的百分之10 减去 第一季度预缴的 30万的百分之五
小规模上个季度有百分之一的税票，减免了百分之二的，这个季度冲红百分之一的，开了百分之三的票据，这个季度本期应纳税额减征额是负数，报不过去，这个应该怎么办，谢谢老师
你好 我们公司是小规模 这个季度开了税率为百分之三的普票 然后冲红了第一季度的税率为百分之一的普票 请问这个季度增值税要怎么填报 希望解答一下 万分感谢
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