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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-02 08:34

我们企业所得税每年都得外账，0利润，企业就是零申报，所以这个还影响么。

Yoyo 追问

2016-12-02 08:37

我们企业所得税好像是25%.这应该是查账征收吧，每月做的外账，利润很低，是负数，企业所得税也是0申报，所以还影响么。

吴月柳 解答

2016-12-02 08:30

你好，根据税法规定没有发票成本不能税前扣除，或者你先暂估以后再拿发票回来冲，如果你们企业所得税是按核定征收的影响就不大。

吴月柳 解答

2016-12-02 11:17

你好，就是在汇算清缴时利润总额+调增部分来纳税的。所得税以汇算后为准，你平时申报的只是预缴。

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相关问题讨论
你好，根据税法规定没有发票成本不能税前扣除，或者你先暂估以后再拿发票回来冲，如果你们企业所得税是按核定征收的影响就不大。
2016-12-02 08:30:33
您好！这个每个地方不同，有的只需要贷税控盘就可以了。
2016-12-29 09:35:47
同学您好，您可以按正常的入账，但是汇算清缴的时候需要做那是调整
2021-03-01 21:16:13
发票可以作为成本入账
2021-05-10 17:39:13
没有发票，真实发生的业务可以正常做帐，就是不能税前扣除，年度汇算清缴时，需要做纳税调整
2020-08-17 13:14:32
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