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送心意

QQ老师

职称： 中级会计师

2021-06-09 09:46

你好！为什么要退还？不用在计提了

👼 追问

2021-06-09 10:07

不用给交社保了，把钱还给他，我六月发五月工资，五月工资计提时候就不用再把之前扣他的这社保钱计提了吧

QQ老师 解答

2021-06-09 10:59

你好！是的，不用计提了

👼 追问

2021-06-09 16:38

老师那我给他发扣的社保钱，记账凭证里摘要咋写好啊

QQ老师 解答

2021-06-09 16:39

你好！不是不缴纳退还吗？为什么还要扣？

👼 追问

2021-06-09 16:44

我就是要退还他扣的钱，摘要咋写呢

QQ老师 解答

2021-06-09 16:45

你好！写退xx代扣款就可以

👼 追问

2021-06-09 16:50

分录就是借：管理费用贷应付职工薪酬，借其他应付款-社保公积金，贷银行存款，对嘛

👼 追问

2021-06-09 16:51

冲销这个摘要咋写呢

QQ老师 解答

2021-06-09 16:56

你好！可以这样处理，就写退回xx代扣款

👼 追问

2021-06-09 17:01

这两个分录都这么写呀

QQ老师 解答

2021-06-09 17:40

你好！可以直接按原分录做红字，摘要按实际情况写就可以

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相关问题讨论
按规定要计提的，如果不通过计提，汇算清缴时，应付职工薪酬报表和其他数据，就不对应了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截图看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
单位部分要计提 ，个人部分发工资时扣 ;，1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公积金，是计提公司部分，个人部分不要计提
2019-11-08 10:07:22
你好 单位部分如果没有计提到成本费用 会影响你们报表和利润的
2019-09-15 09:36:15
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