老师，我们公司有个工程跟人家签的合同是不含税固定总价33万，人家没要票，我们该怎么作账怎么报税？无票收入报税改怎么填？需要什么资料吗

小盼 追问

2021-06-08 08:41

您说的是报税还是做账？等于我们没收人家的税钱，那我们的银行进账和我们做的账不是不符？是不要做价税分离？

佟老师 解答

2021-06-08 08:44

报税和做账都按照不含税确认收入

小盼 追问

2021-06-08 08:50

税点3个点，主营业务收入确认具体是多少？是33万还是33/1.03

小盼 追问

2021-06-08 09:41

税点3个点，主营业务收入确认具体是多少？是33万还是33/1.03

佟老师 解答

2021-06-08 11:08

你好是按照是33万还是33/1.03

小盼 追问

2021-06-08 14:44

老师，我问你呀，我们只收了33万，人家合同写的是不含税总价，意思是我们承担税点吗？那这33万就是含税价了？

佟老师 解答

2021-06-08 15:20

给你合同写的是不含税是吗？不是你们给对方？

小盼 追问

2021-06-08 15:21

是的，写的不含税，我们是乙方，提供劳务

佟老师 解答

2021-06-08 15:47

那应该对方负担税款的

小盼 追问

2021-06-08 15:53

关键人家现在没负担，也不会再付了，因为合同已经写清楚了，我们的收入该怎么确认？

佟老师 解答

2021-06-08 15:55

你们收入就是按照不含税金额确认，税金正常缴纳就可以了，你们给对方开具多少钱发票？33万？

小盼 追问

2021-06-08 16:01

对方没要票，那我们的应收账款就是33万*1.03了，比人家打给我们的多33万*0.03，账实不是不符了？

佟老师 解答

2021-06-08 16:05

不是，应收就是33万，然后换算成不含税金额

小盼 追问

2021-06-08 16:08

哦，懂了，就是把33万做价税分离？

佟老师 解答

2021-06-08 16:12

是的，您的理解完全正确