老师您好 就是当月开出发票 我们做应交税费销项时 月末我把这笔钱做到转出未交增值税 贷方 然后下月这笔钱付出去以后这笔分录就抵消了 但是当月这笔销项还是存在余额 我应该怎么冲掉

一一一 追问

2021-06-07 15:31

分录可以教一下吗

郭老师 解答

2021-06-07 15:34

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

一一一 追问

2021-06-07 15:35

这笔业务是我三月做的   我现在也是这样结转吗  结转到未交增值税以后再怎么做把结转未交增值税平掉

郭老师 解答

2021-06-07 15:37

你好，可以的，可以补上去的。

一一一 追问

2021-06-07 16:03

嗯嗯 我结转以后未交增值税怎么做分录平

郭老师 解答

2021-06-07 16:06

你好，现在未交增值税，是哪一方余额？

一一一 追问

2021-06-07 16:12

可能是我之前就漏了这笔 现在做结转这一笔  就直接刚好也把结转未交抵消了

郭老师 解答

2021-06-07 16:15

那就没有余额就可以就对的。

一一一 追问

2021-06-07 16:15

谢谢
老师解答

郭老师 解答

2021-06-07 16:20

不用客气，工作愉快。