老师，我是新手，现在录5月份的期初数，应交税金科目的总账与明细账之间的数据有差额要怎么处理？

朴老师 解答

2021-06-07 10:45

如果直接应交税费的不涉及损益那就直接用营业外

春花秋实 追问

2021-06-07 10:49

老师您好，应交税金科目的总账比明细账少了0.4元，这个具体要怎么调整呢？

朴老师 解答

2021-06-07 10:58

查账。先查明细帐上的税费登记是否正确，然后查汇总凭证，如果都正确，看是否登记总帐有错误

春花秋实 追问

2021-06-07 11:35

老师，我们公司好多年一直是请私入代账的，资料不全，无从查起，能不能先按明细账来录入期初？相差数额也不太，这样行不行？

朴老师 解答

2021-06-07 11:48

同学你好
这个是可以的哦