送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-01 09:20

而且这个工资是上一年度的,如果冲提的话会计分录应该怎样写?

红叶 追问

2016-12-01 09:38

老师,虽然工资没有实际发放,但每月账面已经按发放的工资的转账了,因为公司从成立开始就没有收入,所以每月有工资支出就造成净资产是负数了。现在需要把净资产调整过来,就需要把这笔实际没有发放的工资给调整过来,借:应付职工薪资,贷:管理费用/?

邹老师 解答

2016-12-01 09:17

你好,冲销计提的

邹老师 解答

2016-12-01 09:22

做计提 相反分录

邹老师 解答

2016-12-01 09:39

你好,需要看你当时计提的分录是什么的

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你好,冲销计提的
2016-12-01 09:17:15
你好,冲销计提的
2016-12-01 09:17:17
我的看法是计提应付职工薪酬贷方,这个包括12月计提
2019-05-27 15:12:51
您好!你实际发放的金额。
2017-04-24 14:53:25
不是,含应付职工薪酬科目下核算的所有项目;工资、福利费、工会费用等
2018-04-08 20:22:27
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