送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-04 13:18

你好
这个你们给他报销的吗

雪白的板凳 追问

2021-06-04 13:21

她自己付的钱,已公司的抬头开的专用发票,我这边先要怎么处理?要给她报销吗?因为都已经上传到发票勾选系统平台了

雪白的板凳 追问

2021-06-04 13:22

然后正确的账务处理方法?会计分录?

郭老师 解答

2021-06-04 13:23

如果你不给他报销,没法做账的,而且这个不应该抵扣增值税,选择不抵扣勾选,
如果你给他报销,选择不抵扣勾选价税合计做账,借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款。

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相关问题讨论
你好 这个你们给他报销的吗
2021-06-04 13:18:29
你好!计入招待费不可以抵扣进项税全额计入费用,申报做进项税转出
2021-06-04 13:12:46
你好!不能,要开公司抬头的才可以。
2021-05-07 15:21:46
借:管理费用-装修费或长期待摊费用-装修费 贷:应付账款
2020-03-25 15:49:43
您好,这应该来说是不可以的,入了也需要纳税调整
2019-04-17 13:02:13
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