郭老师，还在吗？我上个提问的还没说清楚

….. 追问

2021-06-04 12:53

就是我说的福利费问题，老师上上年度申报的他直接把福利费放到工资薪金支出那一栏去了。然后全额调增把福利费，那老师他没申报个税的我也都要全额调增吗？但是有些东西没办法申报个税的因为分不清了，不是也能抵扣吗？

郭老师 解答

2021-06-04 12:56

不用全额调整，如果是分不到个人的，就是集体福利，这种不需要交个税。

….. 追问

2021-06-04 13:04

老师保险起见我全额调增吧，反正我们暂时不用交税，我现在只要把报表更正一下就可以是吗？老师我现在还是填福利费账面金额2万，实际发生额2万，税收金额0，可以吗？

郭老师 解答

2021-06-04 13:05

你好
可以的
对，是这么做的。

….. 追问

2021-06-04 13:52

老师福利费的税收金额，是自动跳的，怎么办？如果我按照这样写账面金额2万，实际发生额2万，他自动跳税收金额，那我实际发生额写0吗？

郭老师 解答

2021-06-04 13:54

你好，你看下，你能修改成零八。

….. 追问

2021-06-04 13:55

哎呀老师我全额调的话，这个还是扣点预缴税的。啊哈哈

郭老师 解答

2021-06-04 13:56

调增之后，你们是有盈利的吗？

….. 追问

2021-06-04 13:57

我们之前盈利了，预缴了一点税，但是是小微很少。他现在直接就扣了点预缴税，如果我把2万都调增的话。

郭老师 解答

2021-06-04 13:57

那你这2万就得交税了。

….. 追问

2021-06-04 13:59

是交税了，上面显示是扣了之前预缴的税款，就是退回来一部分，老师这个他自己计算的没问题吧？

郭老师 解答

2021-06-04 13:59

不能吧，你调增之后，你应该你的利润更多。

….. 追问

2021-06-04 14:03

老师是这样的，我们之前预缴的这点税，是有盈利，但是我们还减去了加计扣除和弥补以前年度亏损，本来算下来如果福利费全额抵扣的话是把之前预缴的税要退税的，现在是福利费全额调增就要缴纳一点税款，只能退一部分了。

郭老师 解答

2021-06-04 14:07

那就按照调整之后的来。

….. 追问

2021-06-04 14:10

嗯嗯，好的，谢谢老师，老师您刚才是叫我把那个账里面做了福利费的全部填写在职工薪酬那张表的其他里面吗？零八是什么我有点不明白

郭老师 解答

2021-06-04 14:14

零八吧我刚才打错啦。

….. 追问

2021-06-04 14:24

08是什么？是社保吗？什么意思？

郭老师 解答

2021-06-04 14:26

零吧我打错了。

应该是这个