我新来一家公司刚接手，他们董办经常报销一些餐费都是老板的或者是谈客户时开支的，拿来的票却是交通票，然后费用报销单上写的项目是交通费，最后在附上一个实际支出的餐费的明细，这种情况我应该怎么处理比较妥当，问了他们之前的会计，说是一直这样操作

 我新来一家公司刚接手，他们董办经常报销一些餐费都是老板的或者是谈客户时开支的，拿来的票却是交通票，然后费用报销单上写的项目是交通费，最后在附上一个实际支出的餐费的明细，这种情况我应该怎么处理比较妥当，问了他们之前的会计，说是一直这样操作

答： 你好这个餐费是需要做内账，这个外账不能贴后面，你这个做外账只能做交通费，

请问，员工报的交通费，直接拿的出租车发票或者滴滴发票，填写费用报销单，就可以了吗，还需要其他资料不呢，滴滴需不需要交行程单

答： 你好，直接拿的出租车发票或者滴滴发票，填写费用报销单，就可以。行程单有最好。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，单位人员出差，吃住都是统一安排的，那么是不是只能报销单位人员的来往动车票费用和市内交通费？

答： 你好！吃住是对方承担吗？那就只报销往来车票