送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-03 16:31

您好
填增值税附表二8B跟10栏就好了

着急的招牌 追问

2021-06-03 16:32

那不用填其他扣税凭证明细表吗

着急的招牌 追问

2021-06-03 16:34

8b不让填数

bamboo老师 解答

2021-06-03 16:45

不用填其他扣税凭证明细表

8b不让填数?可以把您申报表截图我看看吗

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相关问题讨论
您好 填增值税附表二8B跟10栏就好了
2021-06-03 16:31:33
你好 根据39号公告: 六、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。   (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额:   1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;   2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额:   航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%   3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:   铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%   4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额:   公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%
2019-05-25 16:53:11
学员您好: 机票:航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 火车票/高铁:铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 客运票:公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-12 11:21:50
火车票税金
2023-04-25 11:11:17
1、注有旅客个人身份信息的火车票才可以抵扣进项税额的。 2、可抵扣的进项税额=票面金额190/(1.0 9)*9% 3、填写到申报表8b栏和第10栏
2020-04-10 17:47:56
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