一般纳税人月底结转完损益，是不还得结转本年利润？借利润分配未分配利润贷本年利润，他提取的数字是本年利润的余额？

愤怒的小鸭子 追问

2021-06-03 15:13

那本年利润有余额啊，填借方还是贷方啊？

东老师 解答

2021-06-03 15:14

你结转到未分配利润不就是没有余额了吗

愤怒的小鸭子 追问

2021-06-03 15:17

所以我说未分配利润利润的数字就是本年利润的余额？对着没我这么理解？

东老师 解答

2021-06-03 15:18

我知道啊，先把损益结转到本年利润，再把本年利润结转到未分配利润啊

愤怒的小鸭子 追问

2021-06-03 15:18

老师科目余额表的期末余额的借方贷方金额相等不？

愤怒的小鸭子 追问

2021-06-03 15:19

那我那样理解对着没？

东老师 解答

2021-06-03 15:19

你这么理解是正确的，借贷应该是相等的

愤怒的小鸭子 追问

2021-06-03 15:22

这个是咋回事呢？

东老师 解答

2021-06-03 15:23

那肯定是你做错了 应该是平的

愤怒的小鸭子 追问

2021-06-03 15:34

丁字帐是平的啊，那他有可能哪里错了呢？

东老师 解答

2021-06-03 15:34

这个需要慢慢找原因了 看看是不是公式哪的出问题了