送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-03 13:30

你好,包含未作废的发票。

郭老师 解答

2021-06-03 13:30

你发票在上个月没有作废是正常的,在上个月申报上个月的增值税的数就应该是正常的发票,也就是你这个销售额还是包含没有开负数的,这个月开了负数之后下一个月申报,这个月的时候再冲减。

小女生 追问

2021-06-03 13:36

老师,再请问一下,我本月开了9%税率的负数发票(当时税率开错了),其他开的都是5%的正数发票,像这种情况,我下月申报本月增值税报表时, 这个负数的9%税率的发票如何填报(是负数填列吗),应该填在哪一列呢?

郭老师 解答

2021-06-03 13:40

你好

一般计税9%服务一栏

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老师,再请问一下,我本月开了9%税率的负数发票(当时税率开错了),其他开的都是5%的正数发票,像这种情况,我下月申报本月增值税报表时, 这个负数的9%税率的发票如何填报(是负数填列吗),应该填在哪一列呢?
2021-06-03 13:36:29
这个月开红字发票冲回是本期的销售额,之前交过除非你们现在不开蓝字发票去税局申请退税
2019-03-06 13:12:10
首先,你需要准备更正后的新发票,然后再申请退款。退款的具体程序是根据发票的不同类型而定的,比如电子发票、增值税发票等。
2023-03-24 16:18:15
你好就和正常发票一样做账借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-07-07 19:19:00
当月可以作废 不交。
2021-12-07 13:00:20
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