老师,请问,我上月发票开错了三份,忘记作废了,在本月冲红了,请问老师这月报上月增值税报表的时候,是按包含了未作废的发票申报缴纳税款呢,还是不用申报未作废的这3份发票的金额呢?具体如何操作?麻烦老师详细给解答一下,谢谢您
小女生
于2021-06-03 13:26 发布 904次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-03 13:30
你好,包含未作废的发票。
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老师,再请问一下,我本月开了9%税率的负数发票(当时税率开错了),其他开的都是5%的正数发票,像这种情况,我下月申报本月增值税报表时, 这个负数的9%税率的发票如何填报(是负数填列吗),应该填在哪一列呢?
2021-06-03 13:36:29

这个月开红字发票冲回是本期的销售额,之前交过除非你们现在不开蓝字发票去税局申请退税
2019-03-06 13:12:10

首先,你需要准备更正后的新发票,然后再申请退款。退款的具体程序是根据发票的不同类型而定的,比如电子发票、增值税发票等。
2023-03-24 16:18:15

你好就和正常发票一样做账借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-07-07 19:19:00

当月可以作废
不交。
2021-12-07 13:00:20
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