我所购货物已入库，银行已支付，发票要下月开具，我写凭证的时候，原材料下二级要写明细—辅料吗？

CHY 追问

2021-05-31 15:40

我有好几家都是这个样子的，我能合并在一起填写吗？

CHY 追问

2021-05-31 15:40

这个摘要是不是要写估计入账啊？

郭老师 解答

2021-05-31 15:41

你好是的，可以这么做的。

CHY 追问

2021-05-31 15:43

我这个月没有收入，进项也直接做的待抵扣进项税额，还有一些零星开支，这些凭证填制好以后，后面怎么做啊？

郭老师 解答

2021-05-31 15:45

你好，你们有工资吗？计提了工资做了折旧吗？都做完了可以结账啦。

CHY 追问

2021-05-31 15:48

折扣没有做，老板没把购进的发票给我。

CHY 追问

2021-05-31 15:49

工资计提的是4月的，发放的也是4月，五月的工资现在算不出来，

郭老师 解答

2021-05-31 15:54

可以暂估一个的
其他的正常做

CHY 追问

2021-05-31 15:57

暂估需要清单吗？还要分部门吗？

CHY 追问

2021-05-31 15:58

计提的到时候比实际支付的少，要怎么做啊？

郭老师 解答

2021-05-31 16:00

你好需要的，需要做一个工资表，需要分不完。

郭老师 解答

2021-05-31 16:00

需要分部门，刚才打错了，
补计提就可以。

CHY 追问

2021-05-31 16:03

员工也要明细分出来的吧

郭老师 解答

2021-05-31 16:08

你好是的，需要按部门分出来的。