请问老师，我公司临时聘请了一名技术人员（对方是个人），与我公司员工一起出差几天。我公司大约支付给对方的服务费用为3000元，并承诺给他报销差旅费。想问下，这名技术人工的服务费用，火车票，该怎样在我公司报销呢？

梅梅 追问

2016-11-29 15:26

因为该技术人员不是我公司员工，我家会计曾说不是我公司员工的火车票就不可以报销。所以请问老师，您说的“需要提供你单位为该工人承担费用的证明文件 ，包括什么文件呢？我们和对方的约定协议和以及对方给我们的收条可以么？这样此次服务发生的服务费以及或者票，就可以入我们的帐了么？
”

邹老师 解答

2016-11-29 15:13

借；管理费用或销售费用    贷；库存现金等科目

邹老师 解答

2016-11-29 15:19

你好，可以抵扣 
不需要开具发票
火车票就根据火车票入账
需要提供你单位为该工人承担费用的证明文件

邹老师 解答

2016-11-29 15:28

你好，发票，对方对外单位人员费用负担的合同或者协议等