1、小规模企业：2020年第一季度开具增值税普通发票安装发票含税28万 专用发票零件销售25万 第二季度负数普票3万（冲红第一季度），销售专票12万 第三季度安装专票36万，负数5万（冲红第一季度），销售零件普票22万 第四季度安装普票30万 各季度申报表，2020年所得税缴纳2700，需多少成本费用票

麦兜~兜里没糖 追问

2021-05-30 14:09

老师，请问第一，第二，第三，第四季度的增值税报表需要如何填

麦兜~兜里没糖 追问

2021-05-30 14:15

老师为什么要这么算呢，可以再详细点吗

王雁鸣老师 解答

2021-05-30 14:23

同学你好，第一季度填写销售额（28+25）/(1+1%)，税额填写（28+25）*1%/(1+1%)
第二季度填写专用发票金额12/(1+1%)，税额12*1%/(1+1%)，普通发票填写负数3/(1+1%)，税额负数3*1%/(1+1%)。
第三季度填写专用发票金额36/(1+1%)，税额36*1%/(1+1%)，普通发票填写（22-5）/(1+1%)，税额（22-5）*1%/(1+1%)
第四季度填写到小微企业的未达起征点里金额30/(1+1%)。
再更正一下上面的需要的成本费用票是，（28+25）/(1+1%)+12/(1+1%)-3/(1+1%)+36/(1+1%)+（22-5）/(1+1%)+30-0.27/5%。

麦兜~兜里没糖 追问

2021-05-30 16:19

好的，谢谢老师

麦兜~兜里没糖 追问

2021-05-30 16:20

2、一般纳税人建安业：开票含税5780万
缴纳0.9%增值税，0.7%所得税
需要找多少票抵增值税、所得税。
算需要缴纳多少税（各自列明）
注（劳务占比不超30%，涉及成本：劳务、电线、五金、水泥等）

麦兜~兜里没糖 追问

2021-05-30 16:20

可以帮忙再解答这个问题吗，谢谢

王雁鸣老师 解答

2021-05-30 18:47

同学你好，不好意思，这个我真解决不了，谢谢。

麦兜~兜里没糖 追问

2021-05-30 21:10

好的，谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2021-05-30 21:14

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。