我根据之前的科目余额表，输入本期期初的，可是金额都对不上，上年应交税金是借方有余额，但是我输入的是负数贷方的，跟之前的科目余额表的金额就是查税金这个数

Clover 追问

2021-05-28 14:21

老师您好，上年应交税金是借方，我输入的期初是贷方的负数，这样会导致重分类对吗？

红老师 解答

2021-05-28 14:23

不是，上年借方，再报表中会分重分类到别的项目，不在应交税金
如果不考虑报表，应该按照借方录入期初，或者贷方负数

Clover 追问

2021-05-28 14:26

我按照他上年的科目余额表输入相对应的数，试算平衡，但是金额跟他上年科目余额不一致

红老师 解答

2021-05-28 14:27

科目余额的期初金额和上年科目不一致，是因为没有取到这个数据吗

Clover 追问

2021-05-28 14:29

可是这个数我有录入。

红老师 解答

2021-05-28 14:35

不是说没有录入，，是不是公式没有取到，你可以检查下

Clover 追问

2021-05-28 14:39

好的，谢谢老师

红老师 解答

2021-05-28 15:00

好的，你检查下，不客气的