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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-05-27 15:43

你好   这个是不是科目做错  正常是 结转项目的成本 应该是工程施工科目的  

陆 追问

2021-05-27 15:45

对，结转成本这一个，后面负的是工资表，这该怎么办，老师

陆 追问

2021-05-27 15:48

代账公司是这样做的，所以不懂问一下

陆 追问

2021-05-27 15:49

那正确的分录怎么做呀？老师

meizi老师 解答

2021-05-27 15:55

你好 就算是工资表的话。 那么 也应该代付是做应付职工薪酬 或者是工程施工    比如借     工程施工    贷应付职工薪酬。 结转：借主营业务成本贷 工程施工 这样做合理一些的  

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你好  就算是工资表的话。 那么 也应该代付是做应付职工薪酬 或者是工程施工    比如借     工程施工    贷应付职工薪酬。 结转：借主营业务成本贷 工程施工 这样做合理一些的  
2021-05-27 15:55:52
你好   这个是不是科目做错  正常是 结转项目的成本 应该是工程施工科目的  
2021-05-27 15:43:04
需要有自己做成本表，你可以去看下真账实操
2019-06-03 11:31:45
一般是送货单
2016-01-12 20:27:12
委托加工物资 外发发货单是自制还是需要购买都可以。加工物资收回是以入库单为原始凭证。结转成本需要自制成本分配表做原始凭证
2021-12-09 22:03:03
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