送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-28 15:46

有十几万呢,不能用现金填吧?

阿萍 追问

2016-11-28 15:50

我可以做资产损失,结转到本年利润中去吗?

吴月柳 解答

2016-11-28 15:40

你好,那就表示付多了或者是股东借款,金额不大的话你用现金调平。借:现金  贷:其他应付款

吴月柳 解答

2016-11-28 15:47

那就没办法处理,因为这个就是表示你付了款出去或者是借款出去的。

吴月柳 解答

2016-11-28 15:51

那可以做,借:营业外支出  贷:其他应付款,汇算清缴时调整

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相关问题讨论
你好,股东账号向公司账号借款2万,这个是个人向单位借款的意思?
2019-08-13 18:35:58
你好,如果现金多的话,可以做还款
2016-07-12 17:23:41
您好!账户不符退回来这个情况,可以等当月再次支付时用银行存款一借一贷来处理就好了
2021-12-09 22:04:00
POS机的一级科目是银行存款,财付通的一级科目是其他货币资金。
2019-05-15 15:20:15
您好 可以这样写分录调整
2020-07-28 10:17:41
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