期初余额不对，如何调整？比如期初其他应收款没有余额，但录放了562

平 追问

2016-11-28 12:16

其他应收款是借方负数啊？

吴月柳 解答

2016-11-28 11:44

你好，那你当时期初不平，你用的哪个科目做平的？是未分配利润吗？

吴月柳 解答

2016-11-28 12:06

那你这样调吧，借：营业外支出  贷：其他应收款

吴月柳 解答

2016-11-28 12:34

好的，有需要再来咨询。