老师请问一下，下面是科目余额表应收账款余额成负数是变成我们欠别人的钱吧，

葡萄 追问

2021-05-26 10:17

老师很多个人其他应收款，肯定是已经付过了，要怎么冲平

森林老师 解答

2021-05-26 10:17

借银行存款或现金 贷其他应收款

葡萄 追问

2021-05-26 11:09

老师是其他应收款个人是负数，代表是应付，那我\'直接借其他应收，贷库存现金

葡萄 追问

2021-05-26 11:18

老师应付职工薪酬成负数，要怎么冲，不可能多发工资的

葡萄 追问

2021-05-26 11:22

老师我这个调也不好调吧，如果后面月份调了呢，刚数据是只取了2020年1-12月

森林老师 解答

2021-05-26 11:28

应该是不是没有计提工资，看一下，这个分录，借管理费用  贷应付职工薪酬

葡萄 追问

2021-05-26 11:36

老师这个都是有数据的，1-9月都没有，应该是没计提

森林老师 解答

2021-05-26 11:37

没有计提，所以成贷方了，补计提一下

葡萄 追问

2021-05-26 12:06

老师您好牛，是的，就是少计提了，老师请教一下，往来，收到票挂的是单位，支付的时候，可能挂的是个人，导致一直在账上挂着，这个怎么查，也像这样在科目余额表里，当个科目的查吗？

森林老师 解答

2021-05-26 13:47

你看一下，这两个金额能不能对上，如可以，两个科目直接互相对冲应该就平了

葡萄 追问

2021-05-26 13:54

老师我的意思是，可能有这种情况，我要怎么查，以前\'账都不是我做的，往来金额很大，不知道怎么查，也像查这个工资一样在余额表里查看吗

森林老师 解答

2021-05-26 14:20

如果是往来的话，先在余额表里看，总金额 ，如果对不上，就要看明细。
一般其他应付收款都会有二级明细，如其他应收款-某个公司或某个人，这个应该去查这个人的往来和你实际的往来是否一样。