老师，我这边发现以前年度的增值税报表报错了，导致现在账簿和增值税报表的应交税费不符，这个情况怎么处理呢？

轶尘老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-05-25 18:16

你好需要修改以前年度所属期的增值税申报表去税务局大厅做修改修改之后进行账务调整保证账表一致！

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你好，我们公司20年10月份成立，购买了税控盘160并缴纳280服务费，又缴纳了800亿企赢服务费，这800亿企赢服务费可以全额抵免吗？然后我20年不抵扣这些减免税，到了21年元月份在抵减，元月份做账怎么做？借应交税费-应交增值税-减免税贷以前年度损益调整，这样对不对

讨论
老师，我们是建筑企业，2020年之前没有做账，现在才开始做账，老会计让这样做账，比如2019年完成100万的工程，2019年给了30万，2020年给了20万，借，工程施工2019年30万除以1.09*4%，贷，应交税费～应交增值税～质押税金。借，工程施工2020年的20万*85%，贷，以前年度损益调整。确认收入是，又分开没开发票。他为啥要出现质押税金，以前的销项税票都已经开过了

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老师，我们是建筑企业，2020年之前没有做账，现在才开始做账，我们的老会计让我这样做账，借，工程施工，贷，以前年度损益调整。借，工程施工，贷应交税费-应交增值税-质押税金。收到钱是一样的确认收入结转成本，他这样做合适不合适，为啥这样子

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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