送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-22 11:45

您好,谨慎考虑,取得合法票据抵扣进项税。也是督促报销人员

miss~小可恶 追问

2021-05-22 11:51

车票实际在客户垫款的时候员工已经打出在手,只是在出差没拿回来而已,但我们必须先做账每周给A公司打款,发生的时候可以直接借:费用,进项税-车票,贷:应付账款么?可以拿什么做附件呢,实际没付款也没拿回报销凭证。

miss~小可恶 追问

2021-05-22 11:53

或者借方先计待抵扣进项税,实际发票拿回来真正抵扣再转

小林老师 解答

2021-05-22 11:55

您好,没取得报销,就借其他应收款~员工,带银行存款

小林老师 解答

2021-05-22 11:55

您好,不建议您的操作,业务多统计容易出错

miss~小可恶 追问

2021-05-22 12:01

不属于员工借备用金然后报销发票形式,员工在A公司系统内直接订票,拿票回公司即可,A公司先替我们垫付,诉求:我们想每发生一笔就记一笔费用挂一笔应付款,这样周对账能直接支付A公司,怎么做账合适,是否行得通?

miss~小可恶 追问

2021-05-22 12:02

但是有什么好的办法能让A公司少垫款,我们又能及时入成本费用抵扣进项税呢

小林老师 解答

2021-05-22 12:26

您好,就是员工及时把票据给到企业报销,只有这个是不可控的

小林老师 解答

2021-05-22 12:27

您好,与A结算可以凭借员工申请信息,视为A已垫付

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您好 简易计税的项目收到了个别专票,不认证进项税再转出,直接全部做成本费用可以
2021-11-02 15:31:24
您好,不可以,因为普通发票发票不得抵扣进项税
2019-12-23 09:17:51
您好,贵公司是小规模纳税人,还是一般纳税人啊,小规模纳税人的,要计算进去的,一般纳税人的,不用计算进去的。
2017-07-18 20:15:54
这并不影响 内账主要以真实性为主
2019-09-22 17:13:30
转出的进项税额要记入成本费用
2019-09-10 15:12:01
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