老师,所得税汇算清缴。我拿到以前会计的报表,所谓的利润表(民间非营利组织业务活动表)里面管理费用非常高,几乎没有业务成本,就是所有的发生的工资之类的基本上都是计入到了管理费用里面。请问老师,我汇算清缴填写营业成本的时候,是把实际账册里记得相关成本写上,管理费用那里就写以前报表的管理费用吗?可是我下载了去年这个会计报的汇算清缴,发现他把所有的管理费用,记录到了营业成本那里。我不知道我该怎么填写报表了。数没错,就是不知道该填写到营业成本那里还是管理费用那里。说白了就是公司做账发生的支出基本上做账的时候都在管理费用科目。我汇算清缴的时候是直接按照账本上的管费用写到申报表的管理费用里吗
phoebe
于2021-05-21 10:12 发布 780次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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企业所得税汇算清缴的营业成本数不等于年度利润表的营业成本数,是因为企业所得税汇算清缴应税营业收入未包含收入税额,而年度利润表的营业成本包含了收入税额。
2023-03-14 13:09:45

您只须明白一点。这三个指标(营业收入、营业成本、利润总额)是独立的,没有公式关系。
2018-08-23 18:06:53

同学你好
对的
理解正确
就是填写在管理费
你可以按照利润表的数据填写
2021-05-21 16:58:45

根据你的年度利润表申报就可以了,
2018-05-22 11:19:40

填写在调整明细表第(十四)项:与取得收入无关的支出
2019-05-23 11:33:09
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