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韦老师

职称： 中级会计师

2021-05-21 09:55

您好！需要补计提，这样实际发放和计提数一样就不用调整了。

大方的钥匙 追问

2021-05-21 10:46

我12月份计提了，但是是1月份发放工资

大方的钥匙 追问

2021-05-21 10:46

这个差怎么算

韦老师 解答

2021-05-21 10:47

12月计提了就可以了，只要汇算清缴前发完工资就可以税前扣除的。

大方的钥匙 追问

2021-05-21 11:08

汇算清缴的实际发放数是填应付职工薪酬的借方余额数吗

韦老师 解答

2021-05-21 11:09

是的，汇算清缴的实际发放数是填应付职工薪酬的借方余额数。

韦老师 解答

2021-05-21 11:10

是借方发生额的本年累计数

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相关问题讨论
您好！需要补计提，这样实际发放和计提数一样就不用调整了。
2021-05-21 09:55:24
职工薪酬明细表账载金额填写，你计提的实际发了多少？你在实际金额和税收金额填写多少？
2020-05-27 14:23:51
载账金额那个贷方数作为汇算清缴表上的金额 纳税调整数额是一致的？ 你这个指的那个工资？计提汇算清缴之前发才可以税收金额和账载金额一致
2020-05-11 11:53:19
需要填写税收金额栏次，之后纳税调增，要是汇算清缴之前都没有发话
2020-04-15 13:57:58
你好，借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 汇算清缴时按照调整后金额做汇算
2020-03-13 06:29:11
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