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学堂答疑王老师

职称： 中级会计师,初级会计师,注册会计师

2021-05-21 11:54

您好！
      你发的图片里面只有表格没有分录，请详细列明分录老师才能针对性答疑。

lvideal 追问

2021-05-21 12:03

老师 分录在表格上面

学堂答疑王老师 解答

2021-05-21 12:10

您好！
      甲购买丙，非同一控制下的企业合并，虽然你的分录做对了，但商誉算错了，你得用长投初始投资成本与取得丙公司可辨认净资产公允价值（而不是账面价值）份额的差额来算商誉，商誉=1000-900*80%=280万元。

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您好！ 你发的图片里面只有表格没有分录，请详细列明分录老师才能针对性答疑。
2021-05-21 11:54:17
你好！ 业务（1）是对的
2019-09-07 15:59:24
你好 分录中其他应收款借方是什么原因？
2019-11-14 10:02:41
你好，你的分录是正确的
2019-08-15 15:33:07
同学你好，社保和公积金需要计提公司的部分哈 月末计提时： 1）计提工资： 借：管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-直接人工 制造费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资（应发数） 2）计提社保：公司承担部分 借：管理费用-社保费 销售费用-社保费 生产成本-直接人工 制造费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保（公司承担部分） 3）计提公积金：公司承担部分 借：管理费用-公积金 销售费用-公积金 生产成本-直接人工 制造费用-公积金 贷：应付职工薪酬-公积金（公司承担部分） ♥ 支付社保时： 借：应付职工薪酬-社保费（公司承担部分） 其他应收款-社保费 （个人承担部分） 贷：银行存款 ♥ 支付公积金时： 借：应付职工薪酬-公积金（公司承担部分） 其他应收款-公积金（个人承担部分） 贷：银行存款 ♥ 发放工资时： 借：应付职工薪酬-工资 →应发数 贷：其他应收款-社保 其他应收款 -公积金 应交税费-应交个人所得税 银行存款 →实发数
2022-04-11 20:52:35
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